自贡市沿滩区人民检察院

2022年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

自贡市沿滩区人民检察院是国家法律监督机关，对自贡市沿滩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；根据上级人民检察院确定的工作方针，部署我区检察工作任务；对刑事犯罪案件依法审查批捕，决定逮捕，审查起诉，提起公诉；依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利犯罪、以及国家机关工作人员利用职务实施的犯罪案件进行侦查；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实施法律监督；依法对执行机关刑事执行活动是否合法实行监督；受理单位和个人的报案、控告、检举、申诉、接受犯罪嫌疑人的自首；完成区委、区人大常委会和上级人民检察院交办的各项工作。

二、机构设置

自贡市沿滩区人民检察院下属二级预算单位1个（含主管局本级），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入自贡市沿滩区人民检察院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：自贡市沿滩区人民检察院（本级）。

第二部分2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1008.36万元。与2021年相比，收、支总计各减少291.15万元，下降22.4%。主要变动原因是人员减少，无公务用车购置支出，以及相关支出减少。

（
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1008.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1008.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（
图2：收入决算结构图）（饼状图）

3. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1008.36万元，其中：基本支出835.74万元，占82.88%；项目支出172.62万元，占17.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（
图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2
022年财政拨款收、支总计1008.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少291.15万元，下降22.4%。主要变动原因是人员减少，无公务用车购置支出，以及相关支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2
022年一般公共预算财政拨款支出1008.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少291.15万元，下降22.4%。主要变动原因是人员减少，无公务用车购置支出，以及相关支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1008.36万元，主要用于以下方面:公共安全支出799.93万元，占79.33%；社会保障和就业支出90.95万元，占9.02%；卫生健康支出41.31万元，占4.10%；住房保障支出76.17万元，7.55%。

（
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1008.36万元，完成预算100%。其中：

1公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为627.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为172.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出835.74万元，其中：

人员经费692.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费143.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为17.38万元，完成预算100%，决算数与与预算数持平。较上年减少28.92万元，下降62.46%，主要原因为去年采购了特种技术专业用车，今年无公务用车购置计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（
图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少28.92万元，下降62.46%。主要原因是2021年新购入一辆特种技术专业用车（车牌为川C378D0），2022年没有公务用车购置计划。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车8辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出17.38万元。主要用于办案、 开会、培训、交报表材料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，原因为2021年和2022年均未发生公务接待事项。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，自贡市沿滩区人民检察院机关运行经费支出143.12万元，比2021年减少122.55万元，下降46.13%。主要原因是购置计划减少，相关支出降低。

（二）政府采购支出情况

2022年，自贡市沿滩区人民检察院政府采购支出总额88.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出58.24万元。主要用于沿滩区检察院办案用房和专业技术用房信息化建设、办公设备购置、公务用车加油运行及维护。授予中小企业合同金额88.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，自贡市沿滩区人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆。主要是用于办案、开会、汇报工作等公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对沿滩检察院办案用房和专业技术用房信息化建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成自贡市沿滩区人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、沿滩检察院办案用房和专业技术用房信息化建设项目专项预算项目绩效自评报告，其中，自贡市沿滩区人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：自绩效管理工作开展以来，我院领导对绩效管理工作高度重视。通过合理设置机构，建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点，公平、公开、公正的实施考核等工作措施，绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好；沿滩检察院办案用房和专业技术用房信息化建设专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：该项目较好达到预定目标，项目完成情况和项目效益情况良好，资金计划和使用情况合理正常，组织实施有序，但也存在精细化程度不够的问题。绩效自评报告详见附件。

3. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映机关事业单位用于保障退休人员开展活动的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年自贡市沿滩区人民检察院

部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

自贡市沿滩区人民检察院现共设机构5个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

2. 机构职能和人员概况。

检察机关是国家法律监督机关，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据法律规定，自贡市沿滩区人民检察院的主要职责是：依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；根据上级人民检察院确定的工作方针，部署我区检察工作任务；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼、公益诉讼活动实施法律监督；依法对执行机关刑事执行活动是否合法实行监督；受理单位和个人的报案、控告、检举、申诉、接受犯罪嫌疑人的自首；完成区委、区人大常委会和上级人民检察院交办的各项工作。

自贡市沿滩区人民检察院2022年共有编制40名，其中：中央政法专项编制人员38名、工勤人员2名。本院现有人员38人，其中：政法专项编制36人、工勤人员2人。

2. 年度主要工作任务。

2022年，沿滩区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，认真学习领会党的二十大精神，紧紧围绕区的第十三次党代会部署和区委建设“两区一城”奋斗目标，履行好保障国家安全、维护社会稳定、促进公平正义、守护美好生活的职责使命，为推进沿滩加快建设成渝地区南翼跨越开放合作示范区和再造产业自贡样板区提供强有力的司法保障。

2. 部门整体支出绩效目标。

保障本部门机构正常运转、完成日常工作作务。坚持围绕中心突出重点，服务大局展现新作为；坚持立足主责全面履职，维护稳定取得新成绩；坚持聚焦主业强化监督，司法公信提升新高度；完成对刑事案件提起公诉、对人民法院的刑事判决等是否合法进行监督、对侦查案件进行审查、对羁押必要性进行审查监督等案件。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计1008.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1008.36万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2.部门总体支出情况

2022年沿滩区人民检察院支出合计1008.36万元，其中：基本支出835.74万元；项目支出172.62万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1008.36万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出1008.36万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目主要为保障在编人员、聘用人员工资和社保公积金等按时发放和缴纳，包括工资性支出、其他人员支出、单位缴费、聘用人员经费、离退休费支出几个项目。总预算数为638.18万元，实际执行数为638.18万元，执行率100%，预算完成情况良好，资金结余率低，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目分为定额公用经费何非定额公用经费，总预算数为117万元，实际执行数为117万元，执行率100%，按照预算目标与实际情况支出，用于保障单位正常运转，预算完成情况良好，资金结余率低，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目包括沿滩检察院办案用房和专业技术用房信息化建设项目、区（县）法院、检察院四川省政法纪检监察转移支付结转资金项目、提前下达2022年特定转移支付、沿滩区检察院--办公办案运转项目、沿滩区检察院--检察绩效项目预算数、沿滩区检察院-司法救助项目，用于办公办案用房信息化建设，保障我院刑事检察、公益诉讼、侦查监督、民事行政监察案件等工作正常开展，保障绩效奖金，为困难群众提供司法救助。全年预算数为258.18万元，实际执行数为253.18万元，执行率为98%，预算完成情况良好，资金结转率低，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

保障了本部门机构正常运转、完成日常工作作务。我院积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。资金使用过程在能较好控制支出，把控执行进度，部门整体支出管理水平得到了提升，绩效目标达成情况良好。

（三）结果应用情况。

依据绩效指标指导日常工作，实时监控完成进度，关注过程中存在的问题并及时应对，确保年度完成情况。本单位财务部门及时进行账务处理，在规定的时间内完成决算报表及绩效信息，坚持“以公开为原则，不公开为例外”，严格按照规范要求委托财政局在门户网站公开，主动公开决算及绩效信息，确保信息公开规范、及时、准确。

（四）自评质量。

自绩效管理工作开展以来，我院领导对绩效管理工作高度重视。通过合理设置机构，建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点，公平、公开、公正的实施考核等工作措施，绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本院严格按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为沿滩区的公共安全事业提供有效的资金保障。

2. 存在问题。

部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，其他效益指标不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好地对比支出与成果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

2. 改进建议。

学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

项目支出绩效自评报告

（沿滩检察院办案用房和专业技术用房信息化建设项目）

一、项目概况

1. 项目资金申报及批复情况

2021年7月，沿滩区检察院申请对办案用房和专业技术用房进行安全隐患整改、功能完善和信息化建设，2021年7月6日，沿滩区财政局对该项目出具了财政审查意见，2021年7月12日，该项目通过沿滩区委财经委员会2021年第7次会议，2021年9月7日通过沿滩区政府2021年第66次常务会议，2021年11月8日十三届沿滩区委常委会第8次会议审议同意组织实施，项目资金总预算300万元，由沿滩区财政承担。项目分为工程类、服务费、货物类三个标段，服务类标段即办案用房和专业技术用房改造升级项目（信息化建设标段）。2022年1月1日，区县法检财物统一管理改革后，办案用房和专业技术用房改造升级项目（信息化建设标段）委托自贡市政府采购中心进行采购，2022年4月13日开标，中标单位：四川省金伟融城科技有限公司，中标价格：152.5万元，合同签订时间：2022年5月10日。

2. 项目绩效目标

办案用房和专业技术用房改造升级项目（信息化建设标段）包括同步录音录像系统、办案办公区域安全管理系统、远程提讯系统、检委会显示分析系统、检察信息化综合集成系统等7个部分，针对检察官和法警两大类型用户，提供包括人员、场所和办案业务三方面的管控，覆盖办案区内各功能房间及其涉及的业务，如本地讯（询）问、远程提审、听证等。同时，融合人脸识别技术、ReID技术、物联网技术等，实现人员管控轨迹化、同步录音录像高清化、办案区全程视频化，在提升检察官办案质效的同时，保障办案区安全。根据项目情况，设置了数量指标、效果指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标，以反映项目任务要求及达成效果。

3. 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，综合集成了人员管理、场所管理、审讯、案件管理、视频监控、门禁管理等多个应用模块，将各基层模块及硬件设备打通，实现了办公办案区的全程统一管理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

该项目中标价格152.5万元，资金由沿滩区财政保障。2022年第一阶段预算资金30万元，全部到位且到位及时。

2. 资金使用

该项目资金截止2022年年底实际支出30万元，预算执行率100%。截止2023年9月20日，实际支付资金104.115万元，总支付率68%，与合同约定支付进度一致。资金支付均从一体化平台支出，合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目严格按照财务管理支付及内控管理要求，在票据合同齐全的条件下，资金支出经财务部门和分管领导审核确认后按约定付款，并及时入账。

（三）项目组织实施情况

该项目组织实施严格按照三重一大决策制度和政府采购管理规定，经本院党组会研究后，报请沿滩区政府、区委审议同意，并确定资金来源后，按照自贡市政府采购中心要求，进行采购。成立办案用房和专业技术用房信息化建设项目领导小组，由检察长任组长，其他班子成员任副组长，各部门负责人任成员，下设小组办公室和督查组，明确领导小组、小组办公室、督查组职能职责，项目建设过程中，安排技术人员全程跟进，确保项目正常有序开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已完成建设办案工作区同步录音录像系统5套、办案办公区域安全管理系统2套，升级改造远程提讯系统1套、检委会显示分析系统1套、检察信息化综合集成系统1套，检察信息化水平和办案效率得到有效提高。

（二）项目效益情况

该项目的建成，进一步提升了检察机关信息化水平和执法司法规范性。一是满足人员管控要求，对进出人员赋权限管理，消除办公办案区不安全因素。二是扩展办案功能房间，对办案区实现流程化、自动化、规范化管理。三是统一业务系统管控，对询问、听证、出庭等实现统一集成，避免出现多系统多平台情况。四是实现远程提讯需求。通过互联网提讯、远程听证等，提升办案效率。五是实现同步录音录像。确保案件证据和资料的高度安全性。六是提升综合安防水平。对公共办公区域和办案区进行数字化、全高清、全覆盖视频监控，支持紧急报警信号部署接入，联动视频图像和门禁管理，确保办公办案安全。

4. 问题及建议

1. 存在的问题

预算编制的准确性和合理性有待进一步提高。该项目为跨年项目，项目资金也是分阶段保障，在制定年度绩效指标时，指标针对的是整体效果，不利于阶段性评价项目质量。

2. 相关建议

加强事前控制，合理计划各阶段投入及成效，并制定阶段性目标和绩效指标，实施过程控制，把握项目进度及效果，确保项目如期推进，保质完成。

附件3