荣县人民检察院
2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）荣县人民检察院职能简介。
荣县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要任务是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
（二）荣县人民检察院2020年重点工作。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的绝对领导，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，牢牢把握宪法定位，强化法律监督，维护公平正义，统筹推进刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察全面协调充分发展，为荣县经济社会发展提供坚强的司法保障。
二、部门概况
荣县人民检察院下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，荣县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。荣县人民检察院2020年收支总预算801.74万元，比2019年收支预算总数增加10.78万元，主要原因是监察体制改革，成立了派驻纪检组，新增加县纪委监委派驻机构纪检监察专项工作经费。
（一）收入预算情况
荣县人民检察院2020年收入预算801.74万元，一般公共预算拨款收入801.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
荣县人民检察院2020年支出预算801.74万元，其中：基本支出791.74万元，占98.75%；项目支出10万元，占1.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
荣县人民检察院2020年财政拨款收支总预算801.74万元，比2019年财政拨款收支总预算增加10.78万元，主要原因是监察体制改革，成立了派驻纪检组，新增加县纪委监委派驻机构纪检监察专项工作经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入801.74万元，本年政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出10万元、公共安全支出620.59万元,社会保障和就业支出61.67万元,卫生健康支出45.11万元,住房保障支出64.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
荣县人民检察院2020年一般公共预算当年拨款801.74万元，比2019年预算增加10.78万元，主要是监察体制改革，成立了派驻纪检组，新增加县纪委监委派驻机构纪检监察专项工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出10万元，占1.25%；教育支出0万元，占0%；公共安全支出620.59万元，占77.40%，社会保障和就业支出61.67万元，占7.69%；卫生健康支出45.11万元，占5.63%；住房保障支出64.37万元，占8.03%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）（2011101）:2020年预算数为10万元，主要用于派驻纪检组工作经费。
2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）（2040401）：2020年预算数620.59万元，主要用于单位人员工资福利，商品和服务支出等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）（2080501）: 归口管理的行政单位离退休：2020年预算数为0.81万元，主要用于行政单位遗属补助。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：2020年预算为60.86万元，主要用于行政单位养老保险支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:2020年预算数为31.18万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：2019年预算数为13.93万元，主要用于行政单位医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：2019年预算数为64.37万元，主要用于单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
荣县人民检察院2020年一般公共预算基本支出791.74万元，其中：
人员经费615.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等人员支出。
公用经费176.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
荣县人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数14.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.88万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。2020年拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2019年预算下降2.4%。主要因为荣县人民检察院认真贯彻落实中央“八项规定”和县委、县政府关于《荣县党政机关国内公务接待管理办法》的规定，坚持完善接待制度，规范接待程序，严格管理、厉行节约。
2020年公务接待费计划用于检察机关执法办案、考察调研、检查指导及其他区县检察院的交流和学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。单位现有执法执勤用车9辆，其中：轿车5辆，越野车3辆，中型客车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，主要用于办案业务工作。
2020年安排公务用车运行维护费10万元，用于9辆执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障各部门办案等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
荣县人民检察院2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
荣县人民检察院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，荣县人民检察院履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为801.74万元，比2019年预算增加10.78万元，增长1.37%。
（二）政府采购情况
2020年，荣县人民检察院安排政府采购预算35万元，主要用于物业管理服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，荣县人民检察院所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车9辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年荣县人民检察院所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
等费用开支。
4.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）（2040401）：指荣县人民检察院行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）（2080501）：指荣县人民检察院用于保障离退休干警经费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指荣县人民检察院用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指荣县人民检察院用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指荣县人民检察院用于保障公务员医疗补助经费的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指荣县人民检察院用于保障按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.项目绩效目标