按照综合预算的原则，自贡市大安区人民检察院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1044万元、上年结转0万元、政府性基金收入0万元；支出包括：公共安全支出851.53万元、卫生健康支出52.72万元、社会保障和就业支出77.94万元、住房保障支出61.81万元。自贡市大安区人民检察院单位2023年收支总预算1044万元，比2022年收支预算总数增加379.79万元，主要原因是省以下法检统管，2022年作为市级预算单位，根据财政部门安排在年初预算中仅编列工资及公用经费，所以2022年初预算较少。

（一）收入预算情况

自贡市大安区人民检察院单位2023年收入预算1044万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1044万元，占100%。

（二）支出预算情况

自贡市大安区人民检察院单位2023年支出预算1044万元，其中：基本支出806.13万元，占77.21%；项目支出237.87万元，占22.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市大安区人民检察院单位2023年财政拨款收支总预算1044万元，比2022年财政拨款收支总预算增加379.79万元，主要原因是省以下法检统管，2022年作为市级预算单位，根据财政部门安排在年初预算中仅编列工资及公用经费，所以2022年初预算较少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1044万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出851.53万元、卫生健康支出52.72万元、社会保障和就业支出77.94万元、住房保障支出61.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市大安区人民检察院单位2023年一般公共预算当年拨款1044万元，比2022年预算数增加379.79万元，主要原因是省以下法检统管，2022年作为市级预算单位，根据财政部门安排在年初预算中仅编列工资及公用经费，所以2022年初预算较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出851.53万元，占81.56%；卫生健康支出52.72万元，占5.05%；社会保障和就业支出77.94万元，占7.47%；住房保障支出61.81万元，占5.92%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:2023年预算数为843.30万元，主要用于：行政人员工资福利支出，办公办案经费支出。

2.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）:2023年预算数为8.23万元，主要用于：事业人员绩效工资支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:）:2023年预算数为77.94万元，主要用于：全院干警机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为43.27万元，主要用于：行政人员单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为9.45万元，主要用于：公务员医疗补助保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为61.81万元，主要用于：全院干警单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市大安区人民检察院单位2023年一般公共预算基本支出806.13万元，其中：

　　人员经费678.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费127.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市大安区人民检察院单位2023年“三公”经费财政拨款预算数16.88万元，较2022年预算下降57%，主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用和公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.88万元，公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

2023年拟安排出国（境）团组0个，0人次。

（二）公务接待费1.88万元，较2022年预算下降3%。主要原因是主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支，预计接待12批次，150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费15万元，较2022年预算增下降58%。主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，越野车4辆，多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，较2022年预算持平，拟购置公务用车0辆，主要用于...。

2023年安排公务用车运行维护费15万元，较2022年预算下降58%，主要原因为是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用。主要用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障法律监督等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明　

自贡市大安区人民检察院单位2023年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　自贡市大安区人民检察院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，自贡市大安区人民检察院单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为127.5万元，比2022年预算减少3万元，下降2.29%，主要原因是1名行政人员调离，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，自贡市大安区人民检察院单位安排政府采购预算72万元，较2022年增长100%，主要用于公车运行维护12万元、物业管理服务60万元等。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，自贡市大安区人民检察院单位所属各预算单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年自贡市大安区人民检察院单位所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算（建议50万以上的项目）绩效目标情况是：大安检察院-绩效考核奖金项目，绩效目标是用于保障检察机关检察官、检察辅助人员、检察行政人员绩效考核奖金发放，对年度检察人员工作进行考核，根据考核结果发放绩效考核奖金，确保绩效考核奖金足额及时发放到位；自贡市大安区检察院--物业管理服务项目，绩效目标是通过政府采购服务的方式，采用物业外包进行后勤管理，促进单位后勤管理规范化。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:指自贡市大安区人民检察院用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出

5.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）:指自贡市大安区人民检察院用于保障事业人员绩效工资支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:）:指自贡市大安区人民检察院用于保障干警机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指自贡市大安区人民检察院用于保障人员单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指自贡市大安区人民检察院用于保障公务员医疗补助保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指自贡市大安区人民检察院用于保障全院干警单位住房公积金缴费支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）　　　　　

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标

表7.整体绩效目标