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| 自贡市大安区人民检察院2020年度部门决算编制的说明 |
| 时间：2022-03-10 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】 |
附件2
自贡市大安区人民检察院 2020年度部门决算编制的说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作大安区人民检察院，是国家的法律监督机关，人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施 （二）2020年重点工作完成情况。 2019年我单位重点开展侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督工作。
二、机构设置自贡市大安区人民检察院内设：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个科室部门（含下设牛佛镇乡镇检察室）。因司法体制改革，改为现在的5个科室部门。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计1295.65万元。与2019年相比，收、支总计减少608.65万元，下降31.96%。主要变动原因是是2019年开展“大楼治漏风貌改造及功能完善项目”及智慧检务项目，而2020年仅是恢复往年正常收入水平。
(图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计1193.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1193.72万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明2020年本年支出合计1286.95万元，其中：基本支出1087.42万元，占54.72%；项目支出199.53万元，占45.28%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计1295.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少608.65万元，下降31.96%。主要变动原因是是2019年开展“大楼治漏风貌改造及功能完善项目”及智慧检务项目，而2020年仅是恢复往年正常收入水平。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款支出1286.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少515.42万元，下降28.59%。主要变动原因是2019年进行“治漏风貌改造”大型修缮，及“智慧化检务”建设。而2020年仅是恢复往年正常支出水平。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般共预算财政拨款支出决算结构 2020年一般公共预算财政拨款支出1286.95万元，主要用于以下方面:公共安全支出1122.71万元，占87.23%；社会保障和就业支出80.13万元，占6.23%；卫生健康支出28.69万元，占2.23%；住房保障支出55.42万元，占4.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年般公共预算支出决算数为1286.95，完成预算100%。其中： 1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为905.42万元，完成预算100%。 2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为100.52万元，完成预算100%。 3.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）: 支出决算为17.76万元，完成预算100%。 4.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算为99.01万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为32.12万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.01万元，完成预算100%。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为24.65万元，完成预算100%。 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出1087.41万元，其中： 人员经费804.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费200.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.26万元，完成预算100%。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.55万元，占95.34%；公务接待费支出决算0.71万元，占4.66%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出14.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.58万元，下降34.25%。主要原因是严格公务用车管理，公车运行费用减少。 其中：公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆。 公务用车运行维护费支出14.55万元。主要用于履行法律监督职责和公益诉讼调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.17万元，增长31.48%。主要原因是我院检察文化基地建成，外单位来我院指导调研活动增加。其中： 国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：检察文化建设交流1460元；指导检察业务工作677元；检察业务交流1812元；检察业务指导861元；检察业务交流2332元。 2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 2020年，检察机关运行经费支出251.44万元，比2019年增加116.7万元，主要原因是新建检察文化基地，相应机关运行费用增加。
2020年，检察院政府采购支出总额129.57万元，其中：政府采购货物支出109.57万元、政府采购工程支出20.00万元。主要用于治漏风貌改造功能完善项目。授予中小企业合同金额129.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.57万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，检察院共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆，主要是用于开展检察业务执法执勤使用。 （四）预算绩效管理情况。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，我院对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金1286.95万元，覆盖率达到100%。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。 1.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市大安区人民检察院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指反应检察院的基本运行支出。 10.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:指反应检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：指反应检察院其他事业人员工资福利支出等。 12.公共安全（类）检察（款）其他检察业务支出（项）：指反应检察院除上述项目之外的用于其他方面的支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反应机关事业单位离退休人员的其他补助支出。 15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反应财政部门集中安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费。 17医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
自贡市大安区人检察院 部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个科室部门（含下设牛佛镇乡镇检察室）。因司法体制改革，改为现在的5个科室部门。 （二）机构职能。 自贡市大安区人民检察院是国家法律监督机关，对自贡市大安区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 （三）人员概况。 单位总编制数46名，其中：政法专项编制40名；机关工勤编制4人；其他事业编制3名。在职人员总数43名，其中：行政人员37名，机关工勤岗位人员3名，事业人员3名。退休人员24名。另有聘任制书记员15名。2020年新进干警1名，辞职干警1名。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年本年收入合计1193.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1193.72万元，占100%； （三）部门财政资金支出情况。 2020年一般公共预算财政拨款支出1286.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少515.42万元，下降28.59%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 我院严格按照规定制定部门绩效目标，全面完成目标，严格根据《预算法》及财政预算相关规定准确编制预算。严格控制开支，严格财经纪律。严格根据程序进行预算动态调整管理。严格监控执行进度和预算完成情况，无任何违规记录等情况。 （二）专项预算管理。 检察院无2020年大安区财政项目支出。 （三）结果应用情况。 我院整体预算绩效管理自评质量良好，及时进行了绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 我院对2020年整体支出开展绩效自评，效果较好。 （二）存在问题。 一是对全年经费支出预算不够全面，预算能力不足，二经费不足，导致经费保障不到位。 （三）改进建议。 一是加强预算能力提升，对全院经费支出进行全盘考虑。二是积极向财政部门上级机关申请增加经费。 第五部分 附表一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
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